Ergebnis Rechnungsabschluss 2009 und Haushaltsvoranschlag 2011

Im Heft 11/2010 wurde im Artikel zur Vertreterversammlung am 23.10.2010 über die Beratung zum Haushalt der KV Sachsen berichtet. Nachfolgend eine ausführliche Darstellung:



Mittelverwendung 2009

Durch den Vorsitzenden des Finanzausschusses, Herrn Dr. med. Wolfgang Klemm, wurde ausgeführt, dass dem Rechnungsabschluss der KV Sachsen für 2009 durch den Revisor der KV Sachsen der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde. Durch wirtschaft­liches Handeln konnten die geplanten Kosten um 96,8 TEUR unterboten werden. Zusammen mit den überplanmäßigen Erträgen von 3.044,0 TEUR wurden 3.140,8 TEUR Mehrerträge erzielt.

Der im Ergebnis erzielte Ertragsüberschuss wurde dem Vermögen zugeführt.



Eckkennziffern der Haushaltsrechnung 2011

Aufwendungen in TEUR

Personalaufwand
28.585.0

Selbstverwaltung
778,0

Gemeinsame Selbstverwaltung
1.041,9

Sachaufwand
5.621,5

Abschreibungen
2.986,0

Organisat. Aufwendungen
4.089,6

Summe Aufwendungen
43.102,0

Investitionen in TEUR

Software
1.236,8

Grundstücke und Gebäude
380,0

Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.096,1

Gesamt
2.778,9


Erträge in TEUR

Verwaltungskostenumlage
36.210,0

Erstattungen von Vertragspartnern
872,0

Auftragsleistungen
288,0

Kapitalerträge
3.300,0

Sonstige
352,0

Entnahme Vermögen
2.080,0

Summe Erträge
43.102,0

Die Personalanzahl für das Kerngeschäft der KV Sachsen bleibt mit 462 Mitarbeitern konstant.



Beschluss zum Haushalt 2011

Herr Dr. med. Wolfgang Klemm stellte den vom Vorstand der KV Sachsen aufgestellten und vom Finanzausschuss beratenen Ansatz zum Verwaltungshaushalt 2011 vor. Er ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die notwendigen Mittel für den Ausgleich von 2.080,0 TEUR sollen der Betriebsmittelrücklage entnommen werden. Die veranschlagte Haushaltssumme beträgt 43.102,2 TEUR.

Die Verwaltungskostensätze für PC- und Online-Abrechner werden unverändert 2,4 % bzw. 2,2 % betragen. Der Verwaltungskostensatz für Manuellabrechner wird für das Haushaltsjahr 2011 gemäß Beschluss der Vertreterversammlung auf 5,0 % angehoben.

Der Investitionshaushalt sieht Ausgaben in Höhe von 2.778,9 TEUR vor. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % aus Vermögen und Rücklagen. Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2011 wurde von der Vertreterversammlung beschlossen.

– Revision/hö –

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ServiceTelefon für Mitglieder der KV Sachsen

Die KV Sachsen hat bekanntlich im Jahr 2009 ein ServiceTelefon für ihre Mitglieder eingerichtet. Hier stehen Ihnen u. a. Apotheker, Juristen und EDV-Spezialisten beratend zur Seite. Details enthält das auf der Umschlagseite 2 eingeklebte beidseitig bedruckte Servicekärtchen mit detaillierten Informationen zu Ihrer Verwendung in Ihrem unmittelbaren Zugriffsbereich.

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TK-Arztberatung

Die Techniker Krankenkasse hat uns über die Einrichtung einer telefonischen Arztberatung informiert. Wie auch dem diesem Heft beigelegten Faltblatt zu entnehmen ist, erhalten Sie unter der angegebenen Rufnummer schnell und direkt Antworten zu TK-Versicherten.

Die fachliche Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigungen möchte die TK dabei ausdrücklich nicht ersetzen.

– Öffentlichkeitsarbeit/im –

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