Ergebnis Rechnungsabschluss 2008 und Haushaltsvoranschlag 2010
Im Heft 12/2009 der KVS-Mitteilungen wurde im Artikel zur Vertreterversammlung am 25.11.2009 über die Beratung zum Haushalt der KV Sachsen berichtet. Nachfolgend eine ausführliche Darstellung:Mittelverwendung 2008
Durch den Vorsitzenden des Finanzausschusses, Herrn Dr. med. W. Klemm, wurde ausgeführt, dass dem Rechnungsabschluss der KV Sachsen für 2008 durch den Revisor der KV Sachsen der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde.
Durch überplanmäßige Aufwendungen für Rechtsberatung und -vertretung wurden die geplanten Gesamtkosten um 189,0 TEUR überschritten. Im Vergleich zum Haushaltsplan wurden 8.829,3 TEUR Mehrerträge erzielt.
Der im Ergebnis erzielte Ertragsüberschuss wurde der Betriebsmittelrücklage zugeführt.
Eckkennziffern der Haushaltsrechnung 2008
Aufwendungen in TEUR
Personalaufwand 24.361,7
Selbstverwaltung 661,0
Gem. Selbstverwaltung 831,1
Sachaufwand 5.696,1
Abschreibungen 1.970,4
Organisatorische Aufwendungen 3.384,9
Summe Aufwendungen 36.905,2
Erträge in TEUR
Verw.kostenumlage 37.629,6
Erstattungen von Vertragspartnern 889,8
Geldbußen 40,0
Auftragsleistungen 26,0
Gebühren nach ZVO 40,0
Kapitalerträge 8.560,5
Mieteinnahmen 198,6
Sonstige Erträge 647,4
Summe Erträge 48.031,9
Investitionen in TEUR
Software 371,7
Grundstücke u. Gebäude 0,0
Betr.- u. Geschäftsausst. 539,0
Gesamt 910,7
Beschluss zum Haushalt 2010
Herr Dr. med. W. Klemm stellte den vom Vorstand der KV Sachsen aufgestellten und vom Finanzausschuss beratenen Ansatz zum Verwaltungshaushalt 2010 vor. Er ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Die veranschlagte Summe beträgt 42.545,4 TEUR. Der Verwaltungskostensatz für Online-Abrechner wird für das Haushaltsjahr 2010 gemäß Beschluss der Vertreterversammlung auf 2,2 % gesenkt. Die Verwaltungskostensätze für PC- und manuelle Abrechner werden unverändert 2,4 % bzw. 4,0 % betragen.
Der Investitionshaushalt sieht Ausgaben in Höhe von 2.434,6 TEUR vor. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % aus lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten. Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2010 wurde von der Vertreterversammlung beschlossen.
– Revision/hö –
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